目    录

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

    望和公园于2014年8月29日，由北京市手机彩票网机构编制委员会批复成立。获批为差额拨款事业单位。公园主要职责为：承担南北两个园区各项绿化工程、公共服务、园林绿化养护、公共设施维修等工作、以及各类游园活动、保安等工作；为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育宣传。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

事业编制31人，实有人数24人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计1,539.40万元，比上年减少370.79万元，下降19.41%。主要原因：2022年两名职工调出基本支出人员经费减少和首都绿化美化项目经费减少。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2022 年度本年收入合计1,535.22万元，比上年减少371.35万元，下降19.48%，其中：财政拨款收入1,535.22万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 1,539.40万元，比上年减少366.61万元，下 降19.23%，其中：基本支出705.30万元，占支出合计的 45.82%；项目支出834.10万元，占支出合计的 54.18%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计1,539.40万元，比上年减少370.79万元，下降19.41%。主要原因：2022年两名职工调出基本支出人员经费减少和首都绿化美化项目经费减少。

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,539.40万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 78.31万元，占本年财政拨款支出5.09%；卫生健康支出 40.11万元，占本年财政拨款支出2.61%；节能环保支出 317.53万元，占本年财政拨款支出20.62%；城乡社区支出 1,055.44万元，占本年财政拨款支出68.56%；农林水支出 48.00万元，占本年财政拨款支出3.12%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

  1、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少3.74万元，下降100.00%。

 

 

 2、 “社会保障和就业支出”2022年度决算78.31万元，比2022年度年初预算增加减 少5.99万元，下降7.11%。其中：

 

 

“行政事业单位养老支出”2022年度决算78.31万元，比2022年度年初预算减少5.99万元，下降7.11%。主要用于由单位缴纳的职工职业年金和基本养老保险费。

 

 

 3、 “卫生健康支出”2022年度决算40.11万元，比2022年度年初预算减少10.57万元，增长下降20.86%。其中：

 

 

“行政事业单位医疗”2022年度决算40.11万元，比2022年度年初预算减少10.57万元，下降20.86%。主要用于职工医疗保险的缴纳。

 

 

 4、 “节能环保支出”2022年度决算317.53万元，比2022年度年初预算减少5.14万元，下降1.59%。其中：

 

 

“其他节能环保支出”2022年度决算317.53万元，比2022年年初预算减少5.14万元，下降1.59%。主要用于安置农村劳动力项目经费。

 

 

 5、 “城乡社区支出”2022年度决算1,055.44万元，比2022年度年初预算减少19.98万元，下降1.93%。其中：

 

 

“城乡社区环境卫生”2022年度决算1,055.44万元，比2022年度年初预算减少19.98万元，下降1.93%。主要用于公园绿化养护、日常运行和2022年手机彩票网首都绿化美化植树活动项目。

 

 

 6、 “农林水支出”2022年度决算48.00万元，比2022年度年初预算增加48.00万元，增长100%。其中：

 

 

“林业和草原”2022年度决算48.00万元，比2022年度年初预算增加48.00万元，增长100%。主要用于2022年手机彩票网首都绿化美化植树活动项目。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项支出

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出705.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三 公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.23万元减少0.23万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.23万元减少0.23万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额324.02万元，其中：政府采购货物支出0.40 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出323.62万 元。授予中小企业合同金额323.91万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额16.81万元，占政府采购支出总额的5.19%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆2台，27.32万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

   2022年度部门绩效评价情况

 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

附件1
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		绿地养护及保洁经费
主管部门		北京市手机彩票网园林绿化局					实施单位		北京市手机彩票网望和公园
项目负责人		闫丹					联系电话		13810067819
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		275.736244	275.736244		275.736244		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		275.736244	276.736244		276.736244		—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保公园绿地整洁，各种苗木长势良好，达到特级绿地养护保洁标准						确保公园绿地整洁，各种苗木长势良好，达到特级绿地养护保洁标准
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：养护面积			384292.91平米	384292.92平米	10
			指标2：
		质量指标	指标1：绿化养护标准			特级	特级	10
			指标2：
		时效指标	指标1：经费支出及时按合同支付			及时	及时	20
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效益指标	经济效益	指标1：精细化管理资金效益最大化			良	良	10
		指标	指标2：
		社会效益	指标1：提升公园浏览			良	良	10
		指标	指标2：
		生态效益	指标1：提升公园绿化环境质量			良	良	10
		指标	指标2：
		可持续影响指标	指标1：保持公园可持续发展			可持续	可持续	10
			指标2：
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度			≥90%	≥90%	10
	指标		指标2：
总分								90
填表人：  闫丹                          联系电话： 13810067819                  填写日期：2023.1.31

 

 

 

 附件：1.望和公园2022年度绩效自评表；

2.2022年度北京市手机彩票网望和公园决算报表